2019年10月25日，成都城投集團(tuán)審計(jì)法務(wù)風(fēng)控部在101會議室組織開展集團(tuán)系統(tǒng)年度內(nèi)部控制培訓(xùn)活動。集團(tuán)本部各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控專員，集團(tuán)所屬公司內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控專員等近150人參加培訓(xùn)。
培訓(xùn)首先由審計(jì)法務(wù)風(fēng)控部對集團(tuán)目前內(nèi)控體系建設(shè)情況進(jìn)行通報(bào)，布置年度風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制自評工作任務(wù)，并提出集團(tuán)下一階段內(nèi)控建設(shè)要求。
接著，內(nèi)控建設(shè)小組就內(nèi)部控制與內(nèi)控手冊進(jìn)行了詳細(xì)說明，并針對內(nèi)部控制手冊流程圖、流程說明及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣進(jìn)行了重點(diǎn)講解。
然后，內(nèi)控建設(shè)小組從制度建設(shè)、責(zé)任落實(shí)、內(nèi)控執(zhí)行三個(gè)方面通過理論講解、案例分享、積極互動的方式，對內(nèi)控手冊的應(yīng)用方法進(jìn)行了解讀。
最后，其著重介紹了內(nèi)部控制評價(jià)的方法，并通過現(xiàn)場演示的方式講解了內(nèi)部控制自評系統(tǒng)的實(shí)際操作步驟。
此次培訓(xùn)專業(yè)性強(qiáng)、內(nèi)容豐富，增強(qiáng)了與會人員對內(nèi)控建設(shè)的認(rèn)知認(rèn)同，參會人員受益匪淺。同時(shí)，此次培訓(xùn)對進(jìn)一步落實(shí)內(nèi)部控制體系應(yīng)用工作具有積極的推動作用。